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2019年部门综合预算公开报表

发布日期:2019-03-25 08:51:46     来源:商洛市水务局              浏览量:7923

 

附件2

 

2019年部门综合预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门名称:商洛市水务局

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:

 

 

目  录

 

报表

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2019年部门综合预算收支总表


表2

2019年部门综合预算收入总表


表3

2019年部门综合预算支出总表


表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表


表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)


表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)


表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)


表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)


表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

2019年无预算政府性基金收入

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表


表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

市县可根据实际预算编制情况公开,如不公开,请从目录和附表中删去

表12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

2019年无预算政府采购

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表


表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

2019年度无预算专项业务经费,还未开展绩效管理

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

2019年度无预算专项业务经费,还未开展绩效管理

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

2019年度无预算专项业务经费,还未开展绩效管理

注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加。

 

 

 

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

一、部门预算

2198.14

一、部门预算

2198.14

一、部门预算

2198.14

一、部门预算

2198.14

  1、财政拨款

2198.14

  1、一般公共服务支出


  1、人员经费和公用经费支出

2078.14

  1、机关工资福利支出

2050.73

    (1)一般公共预算拨款

2198.144

  2、外交支出


       (1)工资福利支出

1930.73

  2、机关商品和服务支出

120.5

       其中:专项资金列入部门预算的项目

120

  3、国防支出


       (2)商品和服务支出

120.5

  3、机关资本性支出(一)


    (2)政府性基金拨款


  4、公共安全支出


       (3)对个人和家庭的补助

26.91

  4、机关资本性支出(二)


    (3)国有资本经营预算收入


  5、教育支出


       (4)资本性支出


  5、对事业单位经常性补助


  2、上级补助收入


  6、科学技术支出


  2、专项业务经费支出


  6、对事业单位资本性补助


  3、事业收入


  7、文化体育与传媒支出


       (1)工资福利支出

120

  7、对企业补助


      其中:纳入财政专户管理的收费


  8、社会保障和就业支出


       (2)商品和服务支出


  8、对企业资本性支出


  4、事业单位经营收入


  9、社会保险基金支出


       (3)对个人和家庭补助


  9、对个人和家庭的补助

26.91

  5、附属单位上缴收入


  10、医疗卫生与计划生育支出


       (4)债务利息及费用支出


  10、对社会保障基金补助


  6、其他收入


  11、节能环保支出


       (5)资本性支出(基本建设)


  11、债务利息及费用支出




  12、城乡社区支出


       (6)资本性支出


  12、债务还本支出




  13、农林水支出

2198.14

       (7)对企业补助(基本建设)


  13、转移性支出




  14、交通运输支出


       (8)对企业补助


  14、预备费及预留




  15、资源勘探信息等支出


       (9)对社会保障基金补助


  15、其他支出




  16、商业服务业等支出


       (10)其他支出






  17、金融支出


  3、上缴上级支出






  18、援助其他地区支出


  4、事业单位经营支出






  19、国土海洋气象等支出


  5、对附属单位补助支出






  20、住房保障支出








  21、粮油物资储备支出








  22、国有资本经营预算支出








  23、预备费








  24、其他支出








  25、转移性支出








  26、债务还本支出








  27、债务付息支出








  28、债务发行费用支出






























本年收入合计


本年支出合计


本年支出合计


本年支出合计


用事业基金弥补收支差额


结转下年


结转下年


结转下年


上年实户资金余额


未安排支出的实户资金


未安排支出的实户资金


未安排支出的实户资金


上年结转








    其中:财政拨款资金结转








          非财政拨款资金结余
















收入总计

2198.14

支出总计

2198.14

支出总计

2198.14

支出总计

2198.14

 

 

 

 


表2

2019年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算


合计

一般公共预算

拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


商洛市水务局

2198.14

2198.14

2198.14

120






































































 

 

 

 


表3

2019年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


商洛市水务局

2198.14

2198.14

2198.14

120




























































 

 

 

 

 


表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

2198.14

一、财政拨款

2198.14

一、财政拨款

2198.14

一、财政拨款

2198.14

  1、一般公共预算拨款

2198.14

  1、一般公共服务支出


  1、人员经费和公用经费支出

2198.14

  1、机关工资福利支出

2050.73

     其中:专项资金列入部门预算的项目

120

  2、外交支出


       (1)工资福利支出

1930.73

  2、机关商品和服务支出

120.5

  2、政府性基金拨款


  3、国防支出


       (2)商品和服务支出

120.5

  3、机关资本性支出(一)


  3、国有资本经营预算收入


  4、公共安全支出


       (3)对个人和家庭的补助

26.91

  4、机关资本性支出(二)




  5、教育支出


       (4)资本性支出


  5、对事业单位经常性补助




  6、科学技术支出


  2、专项业务经费支出


  6、对事业单位资本性补助




  7、文化体育与传媒支出


       (1)工资福利支出

120

  7、对企业补助




  8、社会保障和就业支出


       (2)商品和服务支出


  8、对企业资本性支出




  9、社会保险基金支出


       (3)对个人和家庭补助


  9、对个人和家庭的补助

26.91



  10、医疗卫生与计划生育支出


       (4)债务利息及费用支出


  10、对社会保障基金补助




  11、节能环保支出


       (5)资本性支出(基本建设)


  11、债务利息及费用支出




  12、城乡社区支出


       (6)资本性支出


  12、债务还本支出




  13、农林水支出

2198.14

       (7)对企业补助(基本建设)


  13、转移性支出




  14、交通运输支出


       (8)对企业补助


  14、预备费及预留




  15、资源勘探信息等支出


       (9)对社会保障基金补助


  15、其他支出




  16、商业服务业等支出


       (10)其他支出






  17、金融支出


  3、上缴上级支出






  18、援助其他地区支出


  4、事业单位经营支出






  19、国土海洋气象等支出


  5、对附属单位补助支出






  20、住房保障支出








  21、粮油物资储备支出








  22、国有资本经营预算支出








  23、预备费








  24、其他支出








  25、转移性支出








  26、债务还本支出








  27、债务付息支出








  28、债务发行费用支出














本年收入合计


本年支出合计


本年支出合计


本年支出合计


上年结转


结转下年


结转下年


结转下年


























收入总计

2198.14

支出总计

2198.14

支出总计

2198.14

支出总计

2198.14


表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 2130301

 行政运行

470.46

350.26

49.75



 2130301

 行政运行

181.98

163.28

18.7



 2130301

 行政运行

112.53

98.98

13.55



2130306

 水利工程运行与维护

313.04

298.54

14.5



 2130310

 水土保持

138.62

131.83

6.79



2130301

水事务农业行政运行

136.27

119.06

17.21

 

 

2130306

 水利工程运行与维护

768.78





 

 

 

 


表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费

支出

公用经费

支出

专项业务

经费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

**

 

 

 

 

2078.14

 

 

 

 

301

 工资福利支出

 


1930.73

1930.73




30101

   基本工资

 


411.24

411.24




30102

  津贴补贴

 


181.86

181.86




30103

 奖金

 


19.28

19.28




30107

绩效工资

 


176.27

176.27




30108

养老保险

 


156.51

156.51




30109

职业年金

 

 

62.61

62.61

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

803.13

803.13

 

 

 

30110

医疗保险

 

 

67.73

67.73

 

 

 

30112

其他社会保险

 

 

8.22

8.22

 

 

 

30113

住房公积金

 

 

93.96

93.96

 

 

 

302

商品服务和支出

 

 

120.5

 

120.5

 

 

30201

办公费

 

 

28.83

 

28.83

 

 

30202

印刷费

 

 

0.7

 

0.7

 

 

30205

水费

 

 

1.1

 

1.1

 

 

30206

电费

 

 

1.97

 

1.97

 

 

30207

邮电费

 

 

0.8

 

0.8

 

 

30211

差旅费

 

 

2.21

 

2.21

 

 

30214

租赁费

 

 

0.8

 

0.8

 

 

30216

培训费

 

 

2.47

 

2.47

 

 

30217

公务接待费

 

 

3.64

 

3.64

 

 

30227

委托业务费

 

 

1.7

 

1.7

 

 

30228

工会经费

 

 

19.82

 

19.82

 

 

30215

会议费

 

 

2.5

 

2.5

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

6

 

6

 

 

30239

其他交通费

 

 

46.44

 

46.44

 

 

30299

其他商品服务与支出

 

 

4.28

 

4.28

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

26.91

 

26.91

 

 

30301

离休费

 

 

23.03

 

23.03

 

 

30305

生活补助



3.88

 

3.88



 

 

 

 


表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 2130301

 行政运行

470.46

350.26

49.75


 2130301

 行政运行

181.98

163.28

18.7


 2130301

 行政运行

112.53

98.98

13.55


2130306

 水利工程运行与维护

313.04

298.54

14.5


 2130310

 水土保持

138.62

131.83

6.79


2130301

水事务农业行政运行

136.27

119.06

17.21


2130306

 水利工程运行与维护

768.78











表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

**

 

 

 

 

2078.14

 

 


301

 工资福利支出

 


1930.73

1930.73



30101

   基本工资

 


411.24

411.24



30102

  津贴补贴

 


181.86

181.86



30103

 奖金

 


19.28

19.28



30107

绩效工资

 


176.27

176.27



30108

养老保险

 


156.51

156.51



30109

职业年金

 

 

62.61

62.61

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

803.13

803.13

 

 

30110

医疗保险

 

 

67.73

67.73

 

 

30112

其他社会保险

 

 

8.22

8.22

 

 

30113

住房公积金

 

 

93.96

93.96

 

 

302

商品服务和支出

 

 

120.5

 

120.5

 

30201

办公费

 

 

28.83

 

28.83

 

30202

印刷费

 

 

0.7

 

0.7

 

30205

水费

 

 

1.1

 

1.1

 

30206

电费

 

 

1.97

 

1.97

 

30207

邮电费

 

 

0.8

 

0.8

 

30211

差旅费

 

 

2.21

 

2.21

 

30214

租赁费

 

 

0.8

 

0.8

 

30216

培训费

 

 

2.47

 

2.47

 

30217

公务接待费

 

 

3.64

 

3.64

 

30227

委托业务费

 

 

1.7

 

1.7

 

30228

工会经费

 

 

19.82

 

19.82

 

30215

会议费

 

 

2.5

 

2.5

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

6

 

6

 

30239

其他交通费

 

 

46.44

 

46.44

 

30299

其他商品服务与支出

 

 

4.28

 

4.28

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

26.91

 

26.91

 

30301

离休费

 

 

23.03

 

23.03

 

30305

生活补助



3.88

 

3.88

 

 

 

 


表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收               入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款


一、科学技术支出


一、人员经费和公用经费支出


一、机关工资福利支出




二、文化体育与传媒支出


    工资福利支出


二、机关商品和服务支出




三、社会保障和就业支出


    商品和服务支出


三 、机关资本性支出(一)




四、节能环保支出


    对个人和家庭的补助


四、机关资本性支出(二)




五、城乡社区支出


    其他资本性支出


五、对事业单位经常性补助




六、农林水支出


二、专项业务经费支出


六、对事业单位资本性补助




七、交通运输支出


    工资福利支出


七、对企业补助




八、资源勘探信息等支出


    商品和服务支出


八、对企业资本性支出




九、商业服务等支出


    对个人和家庭的补助


九、对个人和家庭的补助




十、金融支出


    债务付息及费用支出


十、对社会保障基金补助




十一、其他支出


    资本性支出(基本建设)


十一、债务利息及费用支出




十二、转移性支出


    资本性支出


十二、债务还本支出




十三、债务还本支出


    对企业补助(基本建设)


十三、转移性支出




十四、债务付息支出


    对企业补助


十四、预备费及预留




十五、债务发行费用支出


    对社会保障基金补助


十五、其他支出






    其他支出








三、上缴上级支出








四、事业单位经营支出








五、对附属单位补助支出












本年收入合计


本年支出合计


本年支出合计





表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**


 水利工程运行与维护

120

 二龙山二级电站停损失补助资金






























表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位:万元

预算单位代码

预算单位名称

预算项目名称

金额

功能分类科目代码

功能分类科目名称

政府经济分类科目代码

政府经济分类科目名称

项目类别

资金性质

备注

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

 

 

表12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门预算支出经济科目编码

政府预算支出经济科目编码

实施采购时间

预算

金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**


































































































































表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

2018年

2019年

增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=10-1

20=11-2

21=12-3

22=13-4

23=14-5

24=15-6

25=16-7

26=17-8

27=18-9


商洛市水务局

12.61

4.11


4.11

6


6

2.5


14.61

3.64


3.64

6


6

2.5

2.47

2

-0.47


-0.47



0

0

-2.47













































































































































































































表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称


主管部门


资金金额

(万元)

 实施期资金总额:


       其中:财政拨款


             其他资金


年度目标

 

 目标1:

 目标2:

 目标3:

 ……

 

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

数量指标

 指标1:


 指标2:


 ……


质量指标

 指标1:


 指标2:


 ……


时效指标

 指标1:


 指标2:


 ……


成本指标

 指标1:


 指标2:


 ……


……



经济效益

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


社会效益

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


生态效益

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


可持续影响

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


……



满意度指标

服务对象

满意度指标

 指标1:


 指标2:


 ……


……



备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。


表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称


年度

主要

任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1





任务2





任务3





……





金额合计




年度

总体

目标

 

 目标1:

 目标2:

 目标3:

 ……

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

 指标1:


 指标2:


 ……


质量指标

 指标1:


 指标2:


 ……


时效指标

 指标1:


 指标2:


 ……


成本指标

 指标1:


 指标2:


 ……


……



效益指标

经济效益

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


社会效益

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


生态效益

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


可持续影响

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


……



满意度

指标

服务对象

满意度指标

 指标1:


 指标2:


 ……


……



备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。


表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称


主管部门


资金金额

(万元)

 实施期资金总额:


       其中:财政拨款


             其他资金


年度目标

 

 目标1:

 目标2:

 目标3:

 ……

 

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

数量指标

 指标1:


 指标2:


 ……


质量指标

 指标1:


 指标2:


 ……


时效指标

 指标1:


 指标2:


 ……


成本指标

 指标1:


 指标2:


 ……


……



经济效益

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


社会效益

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


生态效益

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


可持续影响

指标

 指标1:


 指标2:


 ……


……



满意度指标

服务对象

满意度指标

 指标1:


 指标2:


 ……


……



备注:1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。



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